| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JNV GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Número do empenho: | 3942 | Data de lançamento: | 28/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS - Sem | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - Servicos graficos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, CFE NF ANEXA. | 480,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2013 | PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, CFE NF ANEXA. | 480,00 | ||
| 06/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 480,00 | ||
| 06/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
