| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VITOR CARLOS ECCO |
| Número do empenho: | 3954 | Data de lançamento: | 02/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PF - LOCACAO DE IMOVEIS - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.15.00.00.00 - Locacao de imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL UTILIZADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 634,25 | 634,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2013 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL UTILIZADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 634,25 | ||
| 05/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 634,25 | ||
| 05/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 634,25 | ||
| TOTAL | 634,25 | 634,25 | 634,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
