Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SOTERES MOVEIS E VIDROS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3956 |
Data de lançamento: |
02/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - MOBILIARIO EM GERAL - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - Mobiliario em geral |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FEAS - OASF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO MOBILIARIO EM GERAL PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR - FEAS. |
1.689,00 |
1.689,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2013 |
PAGAMENTO MOBILIARIO EM GERAL PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR - FEAS. |
1.689,00 |
|
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| 05/12/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
1.689,00 |
|
| 05/12/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.689,00 |
| TOTAL |
1.689,00 |
1.689,00 |
1.689,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
