| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: D FRHANS COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 3978 | Data de lançamento: | 05/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Almoxarifado - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (Entrad | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE METERIAIS PARA OFICINAS TERAPÊUTICAS , CFE NF 02171. | 73,20 | 73,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2013 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE METERIAIS PARA OFICINAS TERAPÊUTICAS , CFE NF 02171. | 73,20 | ||
| 10/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 73,20 | ||
| 10/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 73,20 | ||
| TOTAL | 73,20 | 73,20 | 73,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
