Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4006 |
Data de lançamento: |
09/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. salario |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. |
37.172,30 |
37.172,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2013 |
REF. PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. |
37.172,30 |
|
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| 11/12/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
37.172,30 |
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| 11/12/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
4.550,19 |
| 11/12/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
31.067,92 |
| 12/12/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
-1.554,19 |
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| 12/12/2013 |
|
-1.554,19 |
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| TOTAL |
35.618,11 |
35.618,11 |
35.618,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
