| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS UNION LTDA |
| Número do empenho: | 4044 | Data de lançamento: | 09/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SEC. DE OBRAS, CFE NF 306. | 1.314,36 | 1.314,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2013 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SEC. DE OBRAS, CFE NF 306. | 1.314,36 | ||
| 30/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1.314,36 | ||
| 30/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.314,36 | ||
| TOTAL | 1.314,36 | 1.314,36 | 1.314,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
