| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
| Número do empenho: | 4054 | Data de lançamento: | 09/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE OBRAS, CFE NF 3997571. | 653,42 | 653,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2013 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE OBRAS, CFE NF 3997571. | 653,42 | ||
| 13/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 653,42 | ||
| 13/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 653,42 | ||
| TOTAL | 653,42 | 653,42 | 653,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
