Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4064 |
Data de lançamento: |
10/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SEC. DE OBRAS CFE NF 19859. |
17,00 |
17,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2013 |
PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SEC. DE OBRAS CFE NF 19859. |
17,00 |
|
|
| 13/12/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
17,00 |
|
| 13/12/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
17,00 |
| TOTAL |
17,00 |
17,00 |
17,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
