| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 4085 | Data de lançamento: | 10/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - Obrigacoes patronais | ||||
| Natureza da despesa: | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FÉRIAS DA SERVIDORA JOCELI DIEHL. | 246,76 | 246,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2013 | REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FÉRIAS DA SERVIDORA JOCELI DIEHL. | 246,76 | ||
| 27/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 246,76 | ||
| 06/06/2014 | Liquidação de empenho nesta data | -246,07 | ||
| 06/06/2014 | Liquidação de empenho nesta data | -0,69 | ||
| 06/06/2014 | -0,69 | |||
| 06/06/2014 | Cancelamento devido a parcelamento de contribuições previdenciárias no exercício de 2014. | -246,07 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
