| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A. |
| Número do empenho: | 4108 | Data de lançamento: | 10/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - TELECOMUNICAÇÕES - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONES 3338-9312,9169,9167,9313,9170,9238,9254,9168,9019,9282, 9107,9166,9155 E 9266 CFE FATURAS ANEXAS | 2.342,64 | 2.342,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2013 | PAGAMENTO REF DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONES 3338-9312,9169,9167,9313,9170,9238,9254,9168,9019,9282, 9107,9166,9155 E 9266 CFE FATURAS ANEXAS | 2.342,64 | ||
| 19/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 2.342,64 | ||
| 19/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.342,64 | ||
| TOTAL | 2.342,64 | 2.342,64 | 2.342,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
