| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
| Número do empenho: | 4231 | Data de lançamento: | 23/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO NO EXERCÍCIO DE 2013, CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/2013. | 679,45 | 679,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2013 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO NO EXERCÍCIO DE 2013, CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/2013. | 679,45 | ||
| 27/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 679,45 | ||
| 27/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 679,45 | ||
| TOTAL | 679,45 | 679,45 | 679,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
