| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4290 | Data de lançamento: | 27/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E O | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - Material de sinalizacao visual e outros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE PLACA INDICATIVA COMUNIDADE GRAMADO DOS PAZ, CFE NF 3971273. | 360,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2013 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE PLACA INDICATIVA COMUNIDADE GRAMADO DOS PAZ, CFE NF 3971273. | 360,00 | ||
| 30/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 360,00 | ||
| 30/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
