Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: IRINEU MACHADO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4293 |
Data de lançamento: |
27/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
Almoxarifado - GENEROS DE ALIMENTACAO (Entrada/Sai |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Alimentacao e nutricao |
| Projeto / Atividade: |
MERENDA ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
2 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE NF ANEXAS. |
6.070,54 |
6.070,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2013 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE NF ANEXAS. |
6.070,54 |
|
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| 30/12/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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6.070,54 |
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| 30/12/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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6.070,54 |
| TOTAL |
6.070,54 |
6.070,54 |
6.070,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
