| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MIRIAN CRISTINA DA SILVA BUDIN |
| Número do empenho: | 493 | Data de lançamento: | 01/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Suprimentos de Fundos (Concessão de Adiantamentos | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA EVENTUAIS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, LOCOMOÇÃO E OUTROS SERVIÇOS, CFE REQ. Nº 027. | 900,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2013 | ADIANTAMENTO PARA EVENTUAIS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, LOCOMOÇÃO E OUTROS SERVIÇOS, CFE REQ. Nº 027. | 900,00 | ||
| 05/02/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 900,00 | ||
| 05/02/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 900,00 | ||
| 19/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 325,39 | ||
| 19/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | -325,39 | ||
| 19/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | -521,20 | ||
| 19/03/2013 | Estorno de liquidação para devolução de numerários do adiantamento. | -521,20 | ||
| 19/03/2013 | -521,20 | |||
| TOTAL | 378,80 | 378,80 | 378,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
