| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CATAMARA TELECOMUNICACOES LTDA |
| Número do empenho: | 496 | Data de lançamento: | 01/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUT/CONSERV MAQUINAS E EQUIPAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA, CFE NF ANEXA. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2013 | PAGAMENTO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA, CFE NF ANEXA. | 120,00 | ||
| 05/02/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 120,00 | ||
| 05/02/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
