| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CSA COM, SUP E ASS TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA |
| Número do empenho: | 503 | Data de lançamento: | 01/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE COPIADORAS, CFE NF Nº 6939. | 432,40 | 432,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2013 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE COPIADORAS, CFE NF Nº 6939. | 432,40 | ||
| 08/02/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 432,40 | ||
| 08/02/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 432,40 | ||
| TOTAL | 432,40 | 432,40 | 432,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
