| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: POSTO ROTA 386 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| Número do empenho: | 508 | Data de lançamento: | 01/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 975,16 | 975,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2013 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 975,16 | ||
| 08/02/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 843,26 | ||
| 08/02/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 843,26 | ||
| 08/02/2013 | -131,90 | |||
| TOTAL | 843,26 | 843,26 | 843,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
