| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
| Número do empenho: | 513 | Data de lançamento: | 01/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DA SAÚDE. | 1.323,14 | 1.323,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2013 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DA SAÚDE. | 1.323,14 | ||
| 08/02/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1.132,22 | ||
| 08/02/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.132,22 | ||
| 08/02/2013 | -190,92 | |||
| TOTAL | 1.132,22 | 1.132,22 | 1.132,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
