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Última atualização realizada em 02/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - AGM

Dados do Empenho

Número do empenho:	514	Data de lançamento:	01/02/2013
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Se
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.99.02.00.00 - Associacoes, federacoes e confederacoes
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. MENSALIDADES A ASSOCIAÇÃO GAÚCHA MUNICIPALISTA.	3.522,53	3.522,53

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2013	REF. MENSALIDADES A ASSOCIAÇÃO GAÚCHA MUNICIPALISTA.	3.522,53
05/02/2013	Liquidação de empenho nesta data		320,23
05/02/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			320,23
05/03/2013	Pagamento de mensalidade a AGM.		320,23
05/03/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			320,23
02/04/2013	Pagamento de mensalidade a AGM.		320,23
02/04/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			320,23
07/05/2013	ref mensalidade AGM.		343,61
07/05/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			343,61
04/06/2013	Pagamento de mensalidade a AGM.		343,61
04/06/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			343,61
02/07/2013	Pagamento de mensalidade a AGM.		343,61
02/07/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			343,61
06/08/2013	Pagamento de mensalidade a AGM.		343,61
06/08/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			343,61
03/09/2013	Pagamento de mensalidade a AGM.		343,61
03/09/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			343,61
01/10/2013	Pagamento de mensalidade a AGM.		343,61
01/10/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			343,61
05/11/2013	REF MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO GAÚCHA MUNICIPALISTA.		343,41
05/11/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			343,41
03/12/2013	REF MENSALIDADE AGM.		156,77
03/12/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			156,77
TOTAL		3.522,53	3.522,53	3.522,53
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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