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Exercício: 2013
Nome do Credor: FEDERACAO DAS ASSOC. DOS MUNIC. DO RGS - FAMU	Exportar os Dados

Número do empenho:	517	Data de lançamento:	01/02/2013
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Se
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.99.02.00.00 - Associacoes, federacoes e confederacoes
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. MENSALIDADES A FAMURS.	7.009,09	7.009,09

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2013	REF. MENSALIDADES A FAMURS.	7.009,09
05/02/2013	Liquidação de empenho nesta data		637,19
05/02/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			637,19
05/03/2013	Pagamento de mensaliade a FAMURS		637,19
05/03/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			637,19
02/04/2013	Pagamento de mensalidade a FAMURS.		637,19
02/04/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			637,19
07/05/2013	ref mensalidade FAMURS.		637,19
07/05/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			637,19
04/06/2013	Pagamento de mensalidade a FAMURS		637,19
04/06/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			637,19
02/07/2013	Pagamento de mensalidade a FAMURS		637,19
02/07/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			637,19
06/08/2013	Pagamento de mensalidade ao FAMURS.		637,19
06/08/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			637,19
03/09/2013	Pagamento de mensalidade a FAMURS.		637,19
03/09/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			637,19
01/10/2013	Pagamento de mensalidade a FAMURS		637,19
01/10/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			637,19
05/11/2013	REF MENSALIDADE A FAMURGS.		637,19
05/11/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			637,19
03/12/2013	REF MENSALIDADE A FAMURS.		637,19
03/12/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			637,19
TOTAL		7.009,09	7.009,09	7.009,09
SALDO A PAGAR				0,00