| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LICS SUPER ÁGUA EIRELI - EPP |
| Número do empenho: | 546 | Data de lançamento: | 01/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE SANEAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS (OUTORGAS), CFE CONTRATO. | 7.200,00 | 7.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2013 | REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS (OUTORGAS), CFE CONTRATO. | 7.200,00 | ||
| 08/02/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 7.200,00 | ||
| 08/02/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 7.200,00 | ||
| TOTAL | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
