| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MAIKE DOUGLAS DE ARAUJO KEMMERICH-ME |
| Número do empenho: | 558 | Data de lançamento: | 01/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO SUPERIOR | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO POLO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, CFE NF Nº 2113421. | 1.734,00 | 1.734,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, CFE NF Nº 2113421. | 1.734,00 | ||
| 13/09/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1.734,00 | ||
| 13/09/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.734,00 | ||
| TOTAL | 1.734,00 | 1.734,00 | 1.734,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
