| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MAIKE DOUGLAS DE ARAUJO KEMMERICH-ME |
| Número do empenho: | 561 | Data de lançamento: | 01/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Bens Móveis - EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - Equipamentos de processamento de dados | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA, CFE NF Nº 2114782. | 399,78 | 399,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2013 | AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA, CFE NF Nº 2114782. | 399,78 | ||
| 13/09/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 399,78 | ||
| 13/09/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 399,78 | ||
| TOTAL | 399,78 | 399,78 | 399,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
