| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 578 | Data de lançamento: | 05/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Almoxarifado - MATERIAL FARMACOLOGICO (Entrada/Sai | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE CONTRATO. | 1.902,30 | 1.902,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2013 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE CONTRATO. | 1.902,30 | ||
| 20/02/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1.902,30 | ||
| 20/02/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.902,30 | ||
| TOTAL | 1.902,30 | 1.902,30 | 1.902,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
