| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ALVAIR HOPPE |
| Número do empenho: | 602 | Data de lançamento: | 07/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA, CFE NF Nº 2113323. | 508,50 | 508,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2013 | AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA, CFE NF Nº 2113323. | 508,50 | ||
| 27/02/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 508,50 | ||
| 27/02/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 508,50 | ||
| TOTAL | 508,50 | 508,50 | 508,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
