| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: IRINEU MACHADO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 610 | Data de lançamento: | 07/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Almoxarifado - MATERIAL LIMPEZA/PROD HIGIENIZACAO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. | 4.008,32 | 4.008,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. | 4.008,32 | ||
| 08/03/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 4.008,32 | ||
| 08/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.008,32 | ||
| TOTAL | 4.008,32 | 4.008,32 | 4.008,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
