| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: IRINEU MACHADO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 612 | Data de lançamento: | 07/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Almoxarifado - GENEROS DE ALIMENTACAO (Entrada/Sai | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. | 743,22 | 743,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2013 | AQUISIÇÃO DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. | 743,22 | ||
| 27/02/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 743,22 | ||
| 27/02/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 743,22 | ||
| TOTAL | 743,22 | 743,22 | 743,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
