| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: IRINEU MACHADO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 619 | Data de lançamento: | 07/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Almoxarifado - MATERIAL LIMPEZA/PROD HIGIENIZACAO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME O CONTRATO. | 417,96 | 417,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME O CONTRATO. | 417,96 | ||
| 27/02/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 417,96 | ||
| 27/02/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 417,96 | ||
| TOTAL | 417,96 | 417,96 | 417,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
