Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MARIA ELENA MUHL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
620 |
Data de lançamento: |
07/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
Almoxarifado - MATERIAL LIMPEZA/PROD HIGIENIZACAO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME O CONTRATO. |
297,54 |
297,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2013 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME O CONTRATO. |
297,54 |
|
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| 18/02/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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297,54 |
|
| 18/02/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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297,54 |
| TOTAL |
297,54 |
297,54 |
297,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
