| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: IRINEU MACHADO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 622 | Data de lançamento: | 07/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Almoxarifado - GENEROS DE ALIMENTACAO (Entrada/Sai | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CFE CONTRATO. | 869,94 | 869,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CFE CONTRATO. | 869,94 | ||
| 06/03/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 869,94 | ||
| 10/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 869,94 | ||
| TOTAL | 869,94 | 869,94 | 869,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
