Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DEPARTAMENTO TRANSITO - DETRAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
63 |
Data de lançamento: |
02/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
Despesa de Premios de Seguros a Pagar - Sem Contra |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - Seguros em geral |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENMTO DE SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS PLACAS IPJ 4631, IRC 7174,IKP1099, ISK 8447, IRJ 6481 E ISU 4369. |
348,84 |
348,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2013 |
PAGAMENMTO DE SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS PLACAS IPJ 4631, IRC 7174,IKP1099, ISK 8447, IRJ 6481 E ISU 4369. |
348,84 |
|
|
| 29/01/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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348,84 |
|
| 29/01/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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348,84 |
| TOTAL |
348,84 |
348,84 |
348,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
