| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DEPARTAMENTO TRANSITO - DETRAN |
| Número do empenho: | 63 | Data de lançamento: | 02/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Despesa de Premios de Seguros a Pagar - Sem Contra | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - Seguros em geral | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENMTO DE SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS PLACAS IPJ 4631, IRC 7174,IKP1099, ISK 8447, IRJ 6481 E ISU 4369. | 348,84 | 348,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2013 | PAGAMENMTO DE SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS PLACAS IPJ 4631, IRC 7174,IKP1099, ISK 8447, IRJ 6481 E ISU 4369. | 348,84 | ||
| 29/01/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 348,84 | ||
| 29/01/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 348,84 | ||
| TOTAL | 348,84 | 348,84 | 348,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
