Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ROSEMARI MACAHADO MORAIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
648 |
Data de lançamento: |
13/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - ASSINATURAS PERIODICOS E ANUIDADES - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% |
| Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - Assinaturas de periodicos e anuidades |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE ASSINATURA DA REVISTA NOSSO AMIGUINHO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE. NF. Nº 2146783. |
1.280,00 |
1.280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2013 |
PAGAMENTO DE ASSINATURA DA REVISTA NOSSO AMIGUINHO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE. NF. Nº 2146783. |
1.280,00 |
|
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| 20/02/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
1.280,00 |
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| 20/02/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.280,00 |
| TOTAL |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
