| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CSA COM, SUP E ASS TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA |
| Número do empenho: | 659 | Data de lançamento: | 13/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUT/CONSERV MAQUINAS E EQUIPAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE CONSERTO DE MÁQUINAS DE XERÓX DAS ESCOALS MUNICIPAIS, CFE. NF. Nº 015806 E 015812. | 240,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2013 | PAGAMENTO DE CONSERTO DE MÁQUINAS DE XERÓX DAS ESCOALS MUNICIPAIS, CFE. NF. Nº 015806 E 015812. | 240,00 | ||
| 20/02/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 240,00 | ||
| 20/02/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
