Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: GREGORE RAMON ALFLEN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
66 |
Data de lançamento: |
02/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO SUPERIOR |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Superior |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO POLO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÕES, FORMATAÇÃO E INTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES DOS LABORATÓRIOS DO POLO EDUCACIONAL. |
2.850,75 |
2.850,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2013 |
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÕES, FORMATAÇÃO E INTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES DOS LABORATÓRIOS DO POLO EDUCACIONAL. |
2.850,75 |
|
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| 10/01/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
2.850,75 |
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| 10/01/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.850,75 |
| TOTAL |
2.850,75 |
2.850,75 |
2.850,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
