| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 670 | Data de lançamento: | 18/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - PASSAGENS PARA O PAIS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - Passagens para o pais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA PORTO ALEGRE/BRASILIA/PORTO ALEGRE PARA O SR VERNO MULLER E MARIA ELISABETE PICOLI. | 2.965,64 | 2.965,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2013 | PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA PORTO ALEGRE/BRASILIA/PORTO ALEGRE PARA O SR VERNO MULLER E MARIA ELISABETE PICOLI. | 2.965,64 | ||
| 18/02/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 2.965,64 | ||
| 20/02/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.965,64 | ||
| TOTAL | 2.965,64 | 2.965,64 | 2.965,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
