Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COOP. DOS PROD. DE LEITE DO MUN. DE TIO HUGO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
683 |
Data de lançamento: |
18/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
Almoxarifado - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (Entrad |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Animal |
| Projeto / Atividade: |
AUX. A BACIA LEITEIRA, PROD. AVÍCOLA E A OUTRAS PROD. PRIMÁRIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.02.00.00 - Materiais para Agropecuária |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PRODUTORES AGROPECUÁRIOS, CFE. NF. Nº 9519. |
3.640,00 |
3.640,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2013 |
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PRODUTORES AGROPECUÁRIOS, CFE. NF. Nº 9519. |
3.640,00 |
|
|
| 18/02/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
3.640,00 |
|
| 27/12/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
-3.640,00 |
|
| 30/12/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
3.640,00 |
|
| 30/12/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
3.640,00 |
| TOTAL |
3.640,00 |
3.640,00 |
3.640,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
