| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 703 | Data de lançamento: | 19/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO PERÍMETRO URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA NO PERÍMETRO URBANO, CFE. NF. Nº 228982. | 336,95 | 336,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA NO PERÍMETRO URBANO, CFE. NF. Nº 228982. | 336,95 | ||
| 18/03/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 336,95 | ||
| 18/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 336,95 | ||
| TOTAL | 336,95 | 336,95 | 336,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
