| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: OFICINA MECANICA ELETRO DIESEL AGUIA BORGES LTDA |
| Número do empenho: | 704 | Data de lançamento: | 19/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUT/CONSERV MAQUINAS E EQUIPAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO TRATOR 292, CAMINHÃO PLACAS INM 1722 E INM 6726, CFE. NF. ANEXA. | 805,00 | 805,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2013 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO TRATOR 292, CAMINHÃO PLACAS INM 1722 E INM 6726, CFE. NF. ANEXA. | 805,00 | ||
| 27/02/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 805,00 | ||
| 27/02/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 805,00 | ||
| TOTAL | 805,00 | 805,00 | 805,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
