| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: OFICINA MECANICA ELETRO DIESEL AGUIA BORGES LTDA |
| Número do empenho: | 705 | Data de lançamento: | 19/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO PARA CAMINHÃO PLACA INM 6726, CFE. NF. ANEXA. | 9,00 | 9,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2013 | AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO PARA CAMINHÃO PLACA INM 6726, CFE. NF. ANEXA. | 9,00 | ||
| 27/02/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 9,00 | ||
| 27/02/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 9,00 | ||
| TOTAL | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
