Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL/NO PAIS - Sem Con
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE, CFE. REQ. Nº 2982, TRATAR AASUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
115,00
115,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2013
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE, CFE. REQ. Nº 2982, TRATAR AASUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
115,00
22/02/2013
Liquidação de empenho nesta data
115,00
25/02/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
115,00
TOTAL
115,00
115,00
115,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
