| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MAIKE DOUGLAS DE ARAUJO KEMMERICH-ME |
| Número do empenho: | 71 | Data de lançamento: | 02/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA E TONERS PARA IMPRESSORAS, CFE. NF. Nº 1997028. | 2.663,80 | 2.663,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2013 | AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA E TONERS PARA IMPRESSORAS, CFE. NF. Nº 1997028. | 2.663,80 | ||
| 31/01/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 2.663,80 | ||
| 31/01/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.663,80 | ||
| TOTAL | 2.663,80 | 2.663,80 | 2.663,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
