Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
710 |
Data de lançamento: |
22/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Se |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VEICULO IPU-4813, CFE NF ANEXA. |
855,70 |
855,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2013 |
PAGAMENTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VEICULO IPU-4813, CFE NF ANEXA. |
855,70 |
|
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| 27/03/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
855,70 |
|
| 27/03/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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855,70 |
| TOTAL |
855,70 |
855,70 |
855,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
