| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: INDUSTRIA DE CONCRETOS ARMADOS ERNESTINA LTDA |
| Número do empenho: | 719 | Data de lançamento: | 22/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO BENS IMOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - Obras em andamento | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEIO FIO CFE NF 1216. | 700,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2013 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEIO FIO CFE NF 1216. | 700,00 | ||
| 18/06/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 700,00 | ||
| 20/06/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
