| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MAIKE DOUGLAS DE ARAUJO KEMMERICH-ME |
| Número do empenho: | 72 | Data de lançamento: | 02/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CFE. NF. Nº 1997230. | 769,54 | 769,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2013 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CFE. NF. Nº 1997230. | 769,54 | ||
| 10/01/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 769,54 | ||
| 10/01/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 769,54 | ||
| TOTAL | 769,54 | 769,54 | 769,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
