| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARILENE MARQUETTI |
| Número do empenho: | 732 | Data de lançamento: | 22/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Suprimentos de Fundos (Concessão de Adiantamentos | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - Material de consumo - pagamento antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUIAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CFE REQ. 034. | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2013 | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUIAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CFE REQ. 034. | 400,00 | ||
| 08/03/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 400,00 | ||
| 08/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 400,00 | ||
| 04/04/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | -21,21 | ||
| 05/04/2013 | Estorno de liquidação para devolução de numerários do adiantamento. | -21,21 | ||
| 05/04/2013 | -21,21 | |||
| TOTAL | 378,79 | 378,79 | 378,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
