Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DENIR IRMA KRONBAUER MUHL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
740 |
Data de lançamento: |
22/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
Suprimentos de Fundos (Concessão de Adiantamentos |
| Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Unidade: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - Material de consumo - pagamento antecipado |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUIAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CFE REQ. 042. |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2013 |
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUIAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CFE REQ. 042. |
400,00 |
|
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| 08/03/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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42,00 |
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| 08/03/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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358,00 |
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| 08/03/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
42,00 |
| 08/03/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
358,00 |
| 04/04/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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-20,41 |
| 05/04/2013 |
Estorno de liquidação para devolução de numerários do adiantamento. |
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-20,41 |
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| 05/04/2013 |
|
-20,41 |
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| TOTAL |
379,59 |
379,59 |
379,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
