| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MULLER & MULLER LTDA |
| Número do empenho: | 843 | Data de lançamento: | 22/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENCAO/CONSERVACAO VEICULOS - Se | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS CFE NF 1635. | 1.605,00 | 1.605,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2013 | PAGAMENTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS CFE NF 1635. | 1.605,00 | ||
| 22/02/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1.605,00 | ||
| 27/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.605,00 | ||
| TOTAL | 1.605,00 | 1.605,00 | 1.605,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
