Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JOSE MAURICIO PADILHA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
859 |
Data de lançamento: |
25/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - OBRAS DE ARTE/PECAS PARA EXPOSICAO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Unidade: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO A EMPRESAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - Obras em andamento |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SDPI - INFRA-ESTRUTURA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
37 / 2012 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO IRREGU LAR NO DISTRITO INDUSTRIAL, CFE. CONTRATO Nº 088/2012 |
732,58 |
732,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2013 |
REF. EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO IRREGU LAR NO DISTRITO INDUSTRIAL, CFE. CONTRATO Nº 088/2012 |
732,58 |
|
|
| 28/02/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
732,58 |
|
| 28/02/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
732,58 |
| TOTAL |
732,58 |
732,58 |
732,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
