| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JOSE MAURICIO PADILHA |
| Número do empenho: | 861 | Data de lançamento: | 25/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Bens Imóveis - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO - Com Con | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - Obras em andamento | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 3 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM PARALELEPIPEDO REGULAR EM TRECHO DE RUA NA LOCALIDADE DE POLÍGONO DO ERVAL, CFE. CNTRATO 003/2013. | 20.085,99 | 20.085,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2013 | REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM PARALELEPIPEDO REGULAR EM TRECHO DE RUA NA LOCALIDADE DE POLÍGONO DO ERVAL, CFE. CNTRATO 003/2013. | 20.085,99 | ||
| 04/03/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 20.085,99 | ||
| 04/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 9.226,47 | ||
| 04/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 10.859,52 | ||
| TOTAL | 20.085,99 | 20.085,99 | 20.085,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
