| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CAMARA - VEREADORES |
| Número do empenho: | 889 | Data de lançamento: | 25/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PF - SERVICOS AUDIO/VIDEO/FOTO - Sem Cont | ||||
| Órgão: | PODER LEGISLATIVO | ||||
| Unidade: | PODER LEGISLATIVO | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - Servicos de audio, video e foto | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. | 1.790,00 | 1.790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2013 | REF. DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. | 1.790,00 | ||
| 28/02/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1.790,00 | ||
| 28/02/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.790,00 | ||
| TOTAL | 1.790,00 | 1.790,00 | 1.790,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
